Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA O IFTM CAMPUS PATROCÍNIO.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: atender despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens para o iftm campus patrocínio.. Valor global contratado: R$ 811,10. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
- Local da unidadeoficial
- PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23423.001169/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,10
- Valor globaloficial
- R$ 811,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 41 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 28 CM | 10 | R$ 32,09 | R$ 320,90 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 195 MM, ALTURA 45 MM, APLICAÇÃO PORTA PARAFUSO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 DIVISÕES FIXAS, TIPO CAIXA ORGA… | 20 | R$ 24,51 | R$ 490,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,10
Faturas
- 1469 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 811,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.001169/2025-78
valor global após o termo: R$ 811,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637829
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.