Contrato federal · Empenho 2024NE000308 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO REFEITÓRIO ( LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), CONFORME NORMAS DO PREGÃO 90008/2024 ADERIDO DA USAG 160518. EMP…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MB IMPORTACAO LTDA (CNPJ 51.037.201/0001-02) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos para cozinha do refeitório ( liquidificador industrial), conforme normas do pregão 90008/2024 aderido da usag 160518. empenho devidamente autorizado pelo ordenad…. Valor global contratado: R$ 1.400,71. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MB IMPORTACAO LTDACNPJ 51.037.201/0001-02
- Processooficial
- 23243.008139/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,71
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | R$ 1.400,71 | R$ 1.400,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.400,71 · a liquidar R$ 1.400,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000308 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008139/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.400,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.