Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM PROVER MEIOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA ATUAL INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC…
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos que permitam prover meios para a modernização da atual infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações (tic) das organizações militares apoiadas pe…. Valor global contratado: R$ 1.568.813,52. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 160225
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 64361.008676/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.538.599,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.568.813,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.364.362,06
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVER | 258 | R$ 233,37 | R$ 60.209,46 |
| TRANSCEIVER | 258 | R$ 209,44 | R$ 54.035,52 |
| TRANSCEIVER | 50 | R$ 643,25 | R$ 32.162,50 |
| TRANSCEIVER | 50 | R$ 422,13 | R$ 21.106,50 |
| SWITCH | 44 | R$ 2.222,81 | R$ 97.803,64 |
| SWITCH | 79 | R$ 3.721,68 | R$ 294.012,72 |
| SWITCH | 76 | R$ 4.017,38 | R$ 305.320,88 |
| SWITCH | 6 | R$ 4.435,43 | R$ 26.612,58 |
| SWITCH | 75 | R$ 4.873,87 | R$ 365.540,25 |
| SWITCH | 20 | R$ 8.666,93 | R$ 173.338,60 |
| SWITCH | 17 | R$ 8.157,11 | R$ 138.670,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.619,58
- A liquidarcalculado
- R$ 96.237,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181.381,83
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000170 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000173 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000174 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.780,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.780,99
- 2026NE000175 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 130.391,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.391,38
- 2026NE000383 · 25/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.222,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.222,81
- 2026NE001439 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.873,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.873,87
- 2026NE000309 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.863,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.863,23
- 2026NE000310 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.092,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.092,44
- 2026NE001643 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.157,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.157,11
- 2026NE000548 · 24/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.908,63 · a liquidar R$ 12.908,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002451 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.961,61 · a liquidar R$ 77.961,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002452 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.367,51 · a liquidar R$ 5.367,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 09/03/2026
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 21/2025.
valor global após o termo: R$ 1.568.813,52 · vigência até 11/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637951
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.