Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA HAND TEC EQUIPAMENTOS - PABLO LUIS - CNPJ: 09.138.326/000154 VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA - 60 L - COR BRANCA PARA SPRF-CE - DISPENSA ELET…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: valor que se empenha a favor da empresa hand tec equipamentos - pablo luis - cnpj: 09.138.326/000154 visando a aquisição de lixeira - 60 l - cor branca para sprf-ce - dispensa eletrônica nº 90005/25 - processo 08653.0037…. Valor global contratado: R$ 1.088,10. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 08653.003784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.088,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.088,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS L, TIPOCOM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO | 9 | R$ 120,90 | R$ 1.088,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.088,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.088,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.088,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.088,10
Faturas
- 6421 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000133 · Não informada
Processp de pagamento 08653.045548/2025-72
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000133 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003784/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.088,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637953
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.