Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS (16). REFERENTE A REQUISIÇÃO N° 1632 - FA/B ADM/4° BDA CMEC (PREF MIL), DE 18JUL25. RECURSO DA 2025NC404112 - DECG,…
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BONANZA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO PARA VEICULOS EIR (CNPJ 23.399.174/0001-74) para: contratação de serviço de manutenção e conserv. de bens imoveis (16). referente a requisição n° 1632 - fa/b adm/4° bda cmec (pref mil), de 18jul25. recurso da 2025nc404112 - decg, de 17jul25. pregão 90001/2025 do cmdo 4°…. Valor global contratado: R$ 13.315,36. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160149
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- BONANZA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO PARA VEICULOS EIRCNPJ 23.399.174/0001-74
- Processooficial
- 65326.009142/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.261,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.315,36
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRPROIBIDO LANCES PROPOSTAS SERÃO DESCLASSIFICADAS INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL ACRÍLICO/EM PORTA / JANELA / BOX | 1.331.536 | R$ 1,00 | R$ 13.315,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.544,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 612,67
- Pagocalculado
- R$ 61.931,79
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 04/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 662,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,69 · pago R$ 618,31
- 2025NE000523 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000406 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.261,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.261,46
- 2025NE000530 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 568,98 · pago R$ 8.052,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65326.009142/2025-71
valor global após o termo: R$ 53.261,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/09/2025
ACRÉSCIMO DE 25% CONFORME ART. 125 LEI 14.133 DE 2021.
valor global após o termo: R$ 13.315,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.