Contrato federal · Empenho 2025NE000940 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA E DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOLICITAÇÃO SIPAC 5241. PROCESSO 23066.048289/2025-45 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SAUDE MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.040.193/0001-29) para: aquisição de caixa térmica e de hipoclorito de sódio. solicitação sipac 5241. processo 23066.048289/2025-45 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 804,12. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SAUDE MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 40.040.193/0001-29
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 804,12
- Valor globaloficial
- R$ 804,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO | 72 | R$ 7,05 | R$ 507,60 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC | 7 | R$ 42,36 | R$ 296,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 804,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000940 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 804,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 804,12
Faturas
- 2144 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 507,60
- 2123 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000940 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 804,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638103
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.