Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2024, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS AFOGADOS (UASG POLO 158478), SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO D…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: atender despesa com aquisição de ferramentas, através do pregão eletrônico srp n° 90002/2024, gerenciado pelo ifpe campus afogados (uasg polo 158478), solicitado pela coordenação de manutenção e cgp. processo n° 23300.03…. Valor global contratado: R$ 57,24. Vigência de 02/09/2025 a 28/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23300.031100/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57,24
- Valor globaloficial
- R$ 57,24
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 28/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 3 | R$ 19,08 | R$ 57,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57,24
- A liquidarcalculado
- R$ 57,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57,24 · a liquidar R$ 57,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031100/2024-39
valor global após o termo: R$ 57,24 · vigência até 28/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.