Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO FIC - ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL - PROJETO ALVORADA DO IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA (CNPJ 52.825.640/0001-34) para: aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades do curso fic - eletricista residencial e predial - projeto alvorada do ifpb - campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDACNPJ 52.825.640/0001-34
- Processooficial
- 23325.002519.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRAespessura: 25, espécie: pinho, largura: 30, tipo acabamento: aplainada | 6 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| CAIBROcomprimento: 3, espessura: 2, largura: 6, tipo madeira: angelim, uso: telhado | 20 | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
| COMPENSADO MADEIRAaplicação: material de manutenção, comprimento: 2,20, espessura: 18, largura: 1,60, material: mdf | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.280,00
Faturas
- 567 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002519.2025-21
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638282
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.