Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS ALDEIAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI LITORAL SUL, CONFORME ARP 121/2024 (0046993300), ORIUNDA D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material permanente para realização do monitoramento da qualidade da água nas aldeias de abrangência do dsei litoral sul, conforme arp 121/2024 (0046993300), oriunda do pe 90011/2024 (0041097257), realizado…. Valor global contratado: R$ 10.359,96. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 25060.000243/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.359,96
- Valor globaloficial
- R$ 10.359,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/… | 4 | R$ 2.589,99 | R$ 10.359,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.359,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.359,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.359,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.359,96
Faturas
- 1822 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.359,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000243/2025-21
valor global após o termo: R$ 10.359,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638347
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.