Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LÂMPADAS. DISPENSA 134/2025 - PNCP: 5/2026 UASG 158745 . CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO N 17/2025. PROCESSO 2373…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AMBY SERVICE LTDA (CNPJ 11.916.389/0001-36) para: empenho ref. à contratação do serviço de descarte de resíduos sólidos - lâmpadas. dispensa 134/2025 - pncp: 5/2026 uasg 158745 . cfe. requisição de empenho n 17/2025. processo 23739.000448/2025-61.. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- AMBY SERVICE LTDACNPJ 11.916.389/0001-36
- Processooficial
- 23739.000448/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATAMENTO DE RESÍDUOSTratamento de resíduos | 1.000 | R$ 2,30 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 573,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.726,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 573,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.726,50
Faturas
- 11104 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.726,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000448/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638394
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.