Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ PARA AS JANELAS DO IFMA, CONFORME DISPENSA 900001/2025, PROCESSO:23249.013916.2025-89.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou O S ANDRADE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 53.709.354/0001-76) para: para atender despesas com aquisição e instalação de películas fumê para as janelas do ifma, conforme dispensa 900001/2025, processo:23249.013916.2025-89.. Valor global contratado: R$ 12.735,70. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- O S ANDRADE ENGENHARIA LTDACNPJ 53.709.354/0001-76
- Processooficial
- 23249.013916.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.735,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.735,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 121 | R$ 68,30 | R$ 8.264,30 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL AFIXADAVIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, IMPRESSÃO DIGITAL, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 0,08 MM, COMPRIMENTO 100 CM, GRAM… | 79 | R$ 56,60 | R$ 4.471,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.735,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.735,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.735,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.735,70
Faturas
- 202500000000008 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.735,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.013916.2025-89
valor global após o termo: R$ 12.735,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638398
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.