Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS - BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DOS 15 ANOS DO PROJETO FETRAN-MS DA SPR…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 44.791.024/0001-81) para: contratação de empresa para fornecimento dos materiais especificados - banner com impressão digital - para realização do evento comemorativo dos 15 anos do projeto fetran-ms da sprf-ms - dispensa eletrônica de licitação…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 44.791.024/0001-81
- Processooficial
- 08669.006470/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA1,5 M, QUANTIDADE CORES 4/4, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM A… | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- 000010572405 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000176 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000176 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.006470/2025-00
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.