Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS - SQUEEZE DE 500 ML - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DOS 15 ANOS DO PROJETO FETRAN-MS DA SPRF-MS - DISP…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: contratação de empresa para fornecimento dos materiais especificados - squeeze de 500 ml - para realização do evento comemorativo dos 15 anos do projeto fetran-ms da sprf-ms - dispensa eletrônica de licitação 90004/2025…. Valor global contratado: R$ 2.420,15. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 08669.006470/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DELIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORMEMODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 485 | R$ 4,99 | R$ 2.420,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.420,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 28/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.420,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.420,15
Faturas
- 000.000.505 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 2.420,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000174 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000174 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.006470/2025-00
valor global após o termo: R$ 2.420,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638406
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.