Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS, BEBEDOUROS E FRIGOBAR, CONF. REQ. 1859/24 - IQB. PROCESSO: 23065.027109/2025-00.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: aquisição de fornos microondas, bebedouros e frigobar, conf. req. 1859/24 - iqb. processo: 23065.027109/2025-00.. Valor global contratado: R$ 3.644,22. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 23065.027109/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.644,22
- Valor globaloficial
- R$ 3.644,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 48 CM, PROFUNDIDADE 52 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 1 | R$ 1.136,22 | R$ 1.136,22 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL INOX, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 4 LITROS | 2 | R$ 685,00 | R$ 1.370,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE SEGURANÇA, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR, DESCONGELAR | 2 | R$ 569,00 | R$ 1.138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.274,22
- A liquidarcalculado
- R$ 2.274,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.274,22 · a liquidar R$ 2.274,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1808 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.138,00
- 1669 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.027109/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.644,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638412
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.