Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA FAMILIAR E PAA/PNAE, JURISDICIONADO A ESTA COO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KAIROS PECAS E MOTORES LTDA (CNPJ 10.295.821/0001-56) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas, afim de apoiar as atividades de etnodesenvolvimento, agricultura familiar e paa/pnae, jurisdicionado a esta coordenação regional e ctl humaita i.. Valor global contratado: R$ 14.896,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- KAIROS PECAS E MOTORES LTDACNPJ 10.295.821/0001-56
- Processooficial
- 08113.000288/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOMATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO: 21, TIPO: TERÇADO | 152 | R$ 98,00 | R$ 14.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.896,00
Faturas
- 000.038.551 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000288/2023-51
valor global após o termo: R$ 14.896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638431
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.