Contrato federal · Empenho 2024NE000567 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2024, UASG 158155, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DA EDITORA/IFRN E AOS EVENTOS EXPOTEC E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou K.A. CONFECCAO E SOLUCOES EM BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 52.030.358/0001-60) para: despesa com aquisição de material de serviços gráficos, através da dispensa de licitação nº 67/2024, uasg 158155, a fim de atender demandas da editora/ifrn e aos eventos expotec e secitex que serão realizados pelo ifrn,…. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- K.A. CONFECCAO E SOLUCOES EM BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 52.030.358/0001-60
- Processooficial
- 23421.003124/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETASACOLA/BOLSA RETORNÁVEL COM FUNDO FABRICADO EM LONA NAS DIMENSÕES 44 X 42 X 10 CM UTILIZA COSTURA INTERLOQUE, QUE REFORÇA SUA RESISTÊNCIA E QUALIDADE DE ACABAMENTO. A ALÇA DE OMBRO É PRODUZIDA COM FIT… | 300 | R$ 13,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000567 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 246 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000567 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003124/2024-77
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.