Contrato federal · Empenho 2025NE000740 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO LABORATORIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR (CMULTI), DO CAMPU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.061.908/0001-27) para: empenho destinado ao pagamento de despesa com a aquisição de aparelho laboratorial, com a finalidade de atender às demandas dos cursos do centro multidisciplinar (cmulti), do campus floresta, pagos com recurso oriundo de…. Valor global contratado: R$ 229,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.061.908/0001-27
- Processooficial
- 23107.020359/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,00
- Valor globaloficial
- R$ 229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, ZOOM ÓPTICO LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES,… | 1 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000740 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 229,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,00
Faturas
- 8196 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000740 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020359/2023-13
valor global após o termo: R$ 229,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638488
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.