Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DIESEL GERADOR (EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO 2025; COM POTÊNCIA EMERGENCIAL MÍNIMA (REGIME STAND BY) DE 164,8KW/206KVA; FUNCIONAMENTO AUTOM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou POWERTEC INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 22.932.456/0001-22) para: aquisição e instalação de grupo diesel gerador (equipamento novo, sem uso, fabricação 2025; com potência emergencial mínima (regime stand by) de 164,8kw/206kva; funcionamento automático emergencial (quando da falta e ret…. Valor global contratado: R$ 218.000,00. Vigência de 02/09/2025 a 02/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- POWERTEC INDUSTRIAL LTDACNPJ 22.932.456/0001-22
- Processooficial
- 08666.019394/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 218.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 02/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO DIESEL GERADORGRUPO DIESEL GERADOR, APLICAÇÃO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, POTÊNCIA 230 KVA,TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, USO FONTE AUXILIAR TENSÃO,QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO OPERAÇÃO COMANDO E SUPERVIS… | 1 | R$ 218.000,00 | R$ 218.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218.000,00
Faturas
- 4086 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 218.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.