Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 19.626,40. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23149.001312/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.626,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.626,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 800 | R$ 7,89 | R$ 6.312,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1.000 | R$ 4,59 | R$ 4.590,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ- COZIDA | 60 | R$ 4,65 | R$ 279,00 |
| LEGUME PROCESSADOLEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ | 20 | R$ 33,98 | R$ 679,60 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 18,89 | R$ 5.667,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 120 | R$ 17,49 | R$ 2.098,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.626,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.667,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.959,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.626,40 · a liquidar R$ 5.667,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.959,40
Faturas
- 14331 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.513,54
- 14325 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.153,46
- 14147 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.524,50
- 14125 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.432,50
- 14106 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,00
- 14085 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 679,60
- 14084 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.043,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001312/2025-18
valor global após o termo: R$ 19.626,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.