Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
SOLIC.ETG - DIMAS GAZOLLA.PMS:10523 - 31 3409-1790. [email protected] - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878 [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: SCORPION@SCORPIONINFOR…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: solic.etg - dimas gazolla.pms:10523 - 31 3409-1790. [email protected] - agente de compras edmilson.31 3409-1878 [email protected]. email/tel.empresa: [email protected] - (41) 99992-0454. Valor global contratado: R$ 846,22. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23072.253242/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846,22
- Valor globaloficial
- R$ 846,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 480 GB, PADRÃO SATA III, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART | 2 | R$ 423,11 | R$ 846,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 846,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 846,22
Faturas
- 13096 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 846,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253242/2024-31
valor global após o termo: R$ 846,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638743
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.