Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PCOM VISTAS À AQUISIÇÃO COLCHÕES HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI’S), LOCALIZADAS NOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO, SEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: empenho pcom vistas à aquisição colchões hospitalares para atender às demandas das casas de saúde indígena (casai’s), localizadas nos polos bases de abrangência deste distrito, sendo estes: polo base de redenção, polo ba…. Valor global contratado: R$ 34.100,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 25055.000161/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARmaterial: espuma flexível poliuretano, revestimento: c/ capa removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a): cerca de 188 x 88 x 18, densidade: cerca de d-40 a d-45 | 110 | R$ 310,00 | R$ 34.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.100,00
Faturas
- 465 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000161/2025-55
valor global após o termo: R$ 34.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638757
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.