Contrato federal · Contrato 00118/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO LTDA (CNPJ 97.042.055/0001-04) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para o campus porto alegre do ifrs. Valor global contratado: R$ 209.006,53. Vigência de 02/09/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO LTDACNPJ 97.042.055/0001-04
- Processooficial
- 23368.002243/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00574/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 209.006,53
- Valor globaloficial
- R$ 209.006,53
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O CAMPUS PORT… | 1 | R$ 209.006,53 | R$ 209.006,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.006,53
- A liquidarcalculado
- R$ 50.969,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158.037,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 209.006,53 · a liquidar R$ 50.969,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.037,11
Faturas
- 35 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.205,90
- 16 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.763,51
- 706 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.678,83
- 700 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.358,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638805
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.