Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, CARTUCHO TONER IMPRESSORA ELGINPANTUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 32/2025 - UASG 153128. PR…
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: aquisição de material de consumo (cartucho tinta impressora hp, cartucho toner impressora elginpantum) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 32/2025 - uasg 153128. processo 23079.226303/2025-17 elginpantum. Valor global contratado: R$ 754,10. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 23079.226303/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,10
- Valor globaloficial
- R$ 754,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGINPANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 1 | R$ 216,90 | R$ 216,90 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 CZ105AB | 8 | R$ 67,15 | R$ 537,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,10
Faturas
- 007354 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226303/2025-17
valor global após o termo: R$ 754,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638817
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.