Contrato federal · Empenho 2025NE000828 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800074. SOBRESS. P/ MAQ. E EQP. P/ PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 056/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90142 (00019/2025). CC - 21101 / SIORG -…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TRANSBOR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 65.788.549/0001-38) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2025nc800074. sobress. p/ maq. e eqp. p/ prod. industrial - se 58. rc dvapro/semm 056/2025. proc. origem: 2025dl90142 (00019/2025). cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 6.496,45. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TRANSBOR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 65.788.549/0001-38
- Processooficial
- 2025/00233/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.496,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.496,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA TRANSMISSÃOtipo 2: b-96, material: borracha lonada, formato: v, diâmetro: 2.478, largura: 17, características adicionais: altura: 11mm, aplicação: motor elétrico | 5 | R$ 1.299,29 | R$ 6.496,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.496,45
- A liquidarcalculado
- R$ 6.496,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000828 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.496,45 · a liquidar R$ 6.496,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88551 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.496,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000828 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00233/168006
valor global após o termo: R$ 6.496,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638848
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.