Contrato federal · Empenho 2025NE001335 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1627/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/DPMF/PROINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou VOGUE COMERCIO DE COLHOES LTDA (CNPJ 51.812.818/0001-40) para: requisição 1627/2025 / diretoria de projetos, manutenção e fiscalização de obras/dpmf/proinfra. Valor global contratado: R$ 36.350,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- VOGUE COMERCIO DE COLHOES LTDACNPJ 51.812.818/0001-40
- Processooficial
- 23090.016921/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSORIO - INDÚSTRIA TEXTEISEquipamento / Acessorio - Indústria Texteis Nome: Equipamento / Acessorio - La boratorio De | 300 | R$ 29,00 | R$ 8.700,00 |
| TECIDO BRIMTECIDO BRIM, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 1,60 M, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDO, TINGIMENTO 1ª QUALIDADE | 300 | R$ 24,00 | R$ 7.200,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 55% ALGODÃO E 45% POLIESTER., COR CHUMBO, LARGURA 3 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CORTINA, TIPO BRIM | 260 | R$ 30,00 | R$ 7.800,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR MARROM, LARGURA 2,80 M, TIPO BLACKOUT | 230 | R$ 24,00 | R$ 5.520,00 |
| TECIDO BRIMTECIDO BRIM, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 1,60 M M, COR BEGE-CLARO | 310 | R$ 23,00 | R$ 7.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001335 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.350,00
Faturas
- 99 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001335 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016921/2025-94
valor global após o termo: R$ 36.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638949
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.