Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE: 23067.045648/2025-01 BOLETIM: 2358
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou EB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.254.670/0001-09) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante: 23067.045648/2025-01 boletim: 2358. Valor global contratado: R$ 36.440,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.254.670/0001-09
- Processooficial
- 23067.010181/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 800 | R$ 1,35 | R$ 1.080,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 1.600 | R$ 22,10 | R$ 35.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.440,00
Faturas
- 11249 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,00
- 11331 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010181/2024-99
valor global após o termo: R$ 36.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639253
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.