Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (JALÉCOS) PARA O CAMPUS GLÓRIA, CONFORME PREGÃO Nº 90036/2024, ATA Nº 36003/2024, PROCESSO 23464.000141/2024-56(LICITAÇÃO) E 23464.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.577.619/0001-24) para: aquisição de material de distribuição gratuita (jalécos) para o campus glória, conforme pregão nº 90036/2024, ata nº 36003/2024, processo 23464.000141/2024-56(licitação) e 23464.000217/2025-24 (orçamento).. Valor global contratado: R$ 746,88. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDACNPJ 30.577.619/0001-24
- Processooficial
- 23464.000217/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,88
- Valor globaloficial
- R$ 746,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO P, COR BRANCA | 6 | R$ 49,19 | R$ 295,14 |
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO M, COR BRANCA | 6 | R$ 48,32 | R$ 289,92 |
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA | 3 | R$ 53,94 | R$ 161,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 746,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 03/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 746,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746,88
Faturas
- 1459 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 746,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000217/2025-24
valor global após o termo: R$ 746,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639532
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.