Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS DIDÁTICAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO - PNLD 2023 ANOS INICIAIS, OBJETO 1, 3ª REPOSIÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou TERRA SUL EDITORA LTDA (CNPJ 05.360.051/0001-48) para: aquisição de obras didáticas, no âmbito do programa nacional do livro e do material didático - pnld 2023 anos iniciais, objeto 1, 3ª reposição. Valor global contratado: R$ 4.924.510,71. Vigência de 01/09/2025 a 27/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL EDITORA LTDACNPJ 05.360.051/0001-48
- Processooficial
- 23034.003207/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.924.510,71
- Valor globaloficial
- R$ 4.924.510,71
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 27/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO COLEÇÃOINTERDISCIPLINAR, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL | 1 | R$ 4.924.510,71 | R$ 4.924.510,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.780.685,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.780.685,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE470086 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.780.685,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.780.685,59
Faturas
- 0001.324 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 143.825,12
- 1189 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 4.780.685,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639580
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.