Contrato federal · Empenho 2024NE000412 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 112.450,00 DIVISORIAS EM EUCATEX MIOLO CELULAR, MODELO N3(PAINEL/VIDRO/PAINEL), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE AÇO NAVAL TRATADO E PINTADO EM PINTURA ELET…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: fornecimento e instalação de 112.450,00 divisorias em eucatex miolo celular, modelo n3(painel/vidro/painel), com acabamento em perfis de aço naval tratado e pintado em pintura eletrostática.. Valor global contratado: R$ 112.450,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 08400.006187/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.450,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX MIOLO CELULAR, MODELO N3(PA INEL/VIDRO/PAINEL), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE AÇO NAVAL TRATADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. | 650 | R$ 173,00 | R$ 112.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000412 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.450,00 · a liquidar R$ 112.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5460 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.882,47
- 5310 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.230,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000412 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.006187/2024-30
valor global após o termo: R$ 112.450,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.