Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/180/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA (CNPJ 52.132.005/0001-71) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais esportivos, conforme solicitação de compra/180/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp.90021/2024 da uasg…. Valor global contratado: R$ 4.300,60. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZACNPJ 52.132.005/0001-71
- Processooficial
- 23243.011502/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL VINIL, PESO CHEIA 200 G, CIRCUNFERÊNCIA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, SEM COSTURA, COR VERDE E AZUL | 6 | R$ 308,45 | R$ 1.850,70 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 10 | R$ 244,99 | R$ 2.449,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.300,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.300,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,60
Faturas
- 003 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011502/2024-94
valor global após o termo: R$ 4.300,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639660
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.