Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DISPENSA Nº 90002/2025, UASG: 158335, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 53/2025 SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.00…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: empenho para aquisição de material educativo e esportivo, dispensa nº 90002/2025, uasg: 158335, atendendo solicitação através do formulário nº 53/2025 svc-dap. processo nº 23197.000790.2025-35.. Valor global contratado: R$ 2.380,50. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23197.000790.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL MATRIZADA, TIPO OFICIAL | 25 | R$ 95,22 | R$ 2.380,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.380,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,50
Faturas
- 561 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000790.2025-35
valor global após o termo: R$ 2.380,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.