Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PROTEÍNAS E LATICÍNIOS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros alimentícios relacionados a proteínas e laticínios. Valor global contratado: R$ 612.183,40. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 67291.001619/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582.061,40
- Valor globaloficial
- R$ 612.183,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDO | 4.000 | R$ 6,29 | R$ 25.160,00 |
| LEITE FLUIDO | 16.000 | R$ 6,08 | R$ 97.280,00 |
| SORVETE | 480 | R$ 73,09 | R$ 35.083,20 |
| MANTEIGA | 120 | R$ 20,80 | R$ 2.496,00 |
| MANTEIGA | 2.500 | R$ 1,53 | R$ 3.825,00 |
| REQUEIJÃO | 1.500 | R$ 7,20 | R$ 10.800,00 |
| QUEIJO | 100 | R$ 74,23 | R$ 7.423,00 |
| QUEIJO | 150 | R$ 74,23 | R$ 11.134,50 |
| QUEIJO | 160 | R$ 51,11 | R$ 8.177,60 |
| QUEIJO | 520 | R$ 40,49 | R$ 21.054,80 |
| QUEIJO | 160 | R$ 38,34 | R$ 6.134,40 |
| QUEIJO | 600 | R$ 9,10 | R$ 5.460,00 |
| REQUEIJÃO | 300 | R$ 30,50 | R$ 9.150,00 |
| EMBUTIDO | 1.000 | R$ 9,52 | R$ 9.520,00 |
| EMBUTIDO | 4.000 | R$ 9,73 | R$ 38.920,00 |
| PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRIFRIOS | 1.000 | R$ 21,85 | R$ 21.850,00 |
| PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRIFRIOS | 4.000 | R$ 20,61 | R$ 82.440,00 |
| FRIOS | 1.740 | R$ 17,72 | R$ 30.832,80 |
| EMBUTIDO | 2.300 | R$ 19,72 | R$ 45.356,00 |
| EMBUTIDO | 2.430 | R$ 19,75 | R$ 47.992,50 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 880 | R$ 17,72 | R$ 15.593,60 |
| CARNE SALGADA | 500 | R$ 14,99 | R$ 7.495,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 500 | R$ 17,35 | R$ 8.675,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.000 | R$ 15,36 | R$ 15.360,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 3.000 | R$ 14,99 | R$ 44.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.326,26
- A liquidarcalculado
- R$ 132.710,01
- Liquidadocalculado
- R$ 867,00
- Pagocalculado
- R$ 9.749,25
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.067,00 · a liquidar R$ 2.409,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.658,00
- 2026NE000579 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.675,76 · a liquidar R$ 15.675,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000893 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.011,23 · a liquidar R$ 18.011,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.842,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.842,90
- 2026NE000111 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000190 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000392 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.635,85 · a liquidar R$ 7.520,50 · liquidado R$ 867,00 · pago R$ 5.248,35
- 2026NE000481 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.215,75 · a liquidar R$ 7.215,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000700 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.595,66 · a liquidar R$ 12.595,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000731 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.785,00 · a liquidar R$ 51.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000705 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,50 · a liquidar R$ 2.550,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000753 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.093,50 · a liquidar R$ 4.093,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000744 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.785,00 · a liquidar R$ 10.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000800 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,11 · a liquidar R$ 68,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/09/2026 A 04/09/2027 E REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, CORRESPONDENTE A 5,172440 PORCENTO.
valor global após o termo: R$ 612.183,40 · vigência até 04/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.