Contrato federal · Contrato 00083/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS AO IFMG, CONFORME ESPECIFICA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 51.271.511 SANDRA DAS GRACAS ALVES DE LIMA (CNPJ 51.271.511/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada para o fornecimento de materiais de divulgação, destinados ao ifmg, conforme especificações nas condições estabelecidas no term…. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 03/09/2025 a 03/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 51.271.511 SANDRA DAS GRACAS ALVES DE LIMACNPJ 51.271.511/0001-89
- Processooficial
- 23208.004869/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 6 X 3 CM, COR SORTIDA, APLICAÇÃO USOGERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2.000 | R$ 5,85 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.694,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000674 · 07/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5,85 · a liquidar R$ 5,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000717 · 25/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.694,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.694,15
Faturas
- 0.010 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.844,15
- 000.000.004 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00083/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639809
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.