Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL - SOLICITANTE DENILSON - DESPACHO 4292248 - CONTATO : LINDA - FONE: 31 98503-5109 / E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.772.709/0001-12) para: aquisicao de material construcao civil - solicitante denilson - despacho 4292248 - contato : linda - fone: 31 98503-5109 / e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.791,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.772.709/0001-12
- Processooficial
- 23072.203346/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.791,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO ARMAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO | 140 | R$ 13,15 | R$ 1.841,00 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 10 CM, PESO 2.800 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 1.000 | R$ 0,95 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.791,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.791,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.791,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.791,00
Faturas
- NFE- 480501/2025 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.791,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203346/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.791,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639836
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.