Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
SOLEMP _45000-0035/2025_ PROCESSO: DE _90061/2025_ DO CLOGMAT - FINALIDADE: OS ITENS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO SERÃO ENTREGUES COMO PRÊMIOS ESCOLARES AOS ALUNOS QUE MAIS…
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.260.809/0001-03) para: solemp _45000-0035/2025_ processo: de _90061/2025_ do clogmat - finalidade: os itens da presente contratação contratação serão entregues como prêmios escolares aos alunos que mais se distinguirem durante o ciclo escolar…. Valor global contratado: R$ 1.745,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL 745000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.260.809/0001-03
- Processooficial
- 63268.004588/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO 16GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO ATÉ 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERAFRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX… | 2 | R$ 872,50 | R$ 1.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 08/08/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 1.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.004588/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.