Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. DO CAMPUS PARANAVAÍ - DL 201/2025 - UASG 158009, PROCESSO 23411.007921/2025-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 19.813.507/0001-92) para: para atender despesas com material para manutenção de bens imovis destinados as demandas da coord. adm. do campus paranavaí - dl 201/2025 - uasg 158009, processo 23411.007921/2025-23. Valor global contratado: R$ 4.390,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 19.813.507/0001-92
- Processooficial
- 23411.007921/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORtensão nominal bobina: 220, frequência: 60, aplicação: ar condicionado, modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica nominal: 32, sistema fixação: em trilho din, nú… | 3 | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
| ROLAMENTOtipo uso: ar condicionado, aplicação: motor sistema ar condicionado, referência: 6201zz | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOtipo: sensor de temperatura, aplicação: ar condicionado split | 5 | R$ 480,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.390,00
Faturas
- 257 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007921/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.