Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO. PREGAO 90070/2024 UG 15827
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de materiais de limpeza solicitado pelo almoxarifado. pregao 90070/2024 ug 15827. Valor global contratado: R$ 315,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 23239.001580/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,00
- Valor globaloficial
- R$ 315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 A 15 L, COR BRANCA, FORMATO REDONDO | 30 | R$ 3,75 | R$ 112,50 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA… | 10 | R$ 6,75 | R$ 67,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,00
Faturas
- 46587 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001580/2025-21
valor global após o termo: R$ 315,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.