Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROX PARA AR-CONDICIONADO DA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2025 UASG: 158429.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUPER AR INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.054.919/0001-72) para: aquisição de filtrox para ar-condicionado da biblioteca e auditório do ifes campus venda nova do imigrante. dispensa de licitação 48/2025 uasg: 158429.. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- SUPER AR INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.054.919/0001-72
- Processooficial
- 23186.000963/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO DE ARmaterial: plissados montadas em moldura de papel kraft, características adicionais: eficiência gravimétrica: 94%;velocidade nominal: 1, dimensões: 224 x 752 x 8000, meio filtrante: dupla camada de pap… | 12 | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO DE ARmaterial: encartonado c/moldura de papelão reforçado com tel, aplicação: descontaminador de ar, dimensões: 594 x 594 x 48, meio filtrante: fibras de algodão e fibras sintéticas, referência: classe g4 | 18 | R$ 25,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 25294 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000963/2025-44
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640105
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.