Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FUNASA SUEST-PR NO EXERCICIO DE 2025 - DISPENSA 9001/2025 - PROCESSO SEI 25220.000354/2024-76 - AÇUCAR E CAFÉ
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PR contratou VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 72.131.402/0001-36) para: aquisicao de materiais de consumo para suprir as demandas da funasa suest-pr no exercicio de 2025 - dispensa 9001/2025 - processo sei 25220.000354/2024-76 - açucar e café. Valor global contratado: R$ 4.529,70. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PRCNPJ 26.989.350/0023-21
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PR 255016
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 72.131.402/0001-36
- Processooficial
- 25220.000354/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.529,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.529,70
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 170 | R$ 24,99 | R$ 4.248,30 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 70 | R$ 4,02 | R$ 281,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16014 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.529,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25220.000354/2024-76
valor global após o termo: R$ 4.529,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640112
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.