Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP PARA FOTOS E EVENTOS PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS ( ESTRUTURA EM AÇO SAE 1009 ANTICORROSÃO, MEDINDO 2X2 METROS. INCLUI LONA PERSONALIZADA C…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CRIATIVA ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 32.655.310/0001-30) para: confecção de painel backdrop para fotos e eventos para o ifmt campus campo novo do parecis ( estrutura em aço sae 1009 anticorrosão, medindo 2x2 metros. inclui lona personalizada com a gravura do instituto, ilhas a cada…. Valor global contratado: R$ 1.341,65. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 32.655.310/0001-30
- Processooficial
- 23192.000398.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.341,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOtipo: painel backdrop, material revestimento: lona, comprimento: 2,5, largura: 2, características adicionais: conforme modelo | 1 | R$ 1.341,65 | R$ 1.341,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.341,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.341,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.341,65
Faturas
- 4374 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000268 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000398.2025-36
valor global após o termo: R$ 1.341,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640115
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.