Contrato federal · Empenho 2025NE000807 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIATERMIA / ULTRASSONOGRAFIA CASQ/GEPE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SZ HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.977.634/0001-16) para: aquisição diatermia / ultrassonografia casq/gepe. Valor global contratado: R$ 13.487,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SZ HOSPITALAR LTDACNPJ 57.977.634/0001-16
- Processooficial
- 23069.164583/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ULTRASSONOGRAFIAAPARELHO ULTRASSONOGRAFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 110/ 220 V,APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODO CONTÍNUO E PULSADO,COMPONENTES TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL, SENSOR TÉRMI… | 2 | R$ 1.470,00 | R$ 2.940,00 |
| APARELHO DIATERMIAAPARELHO DIATERMIA, TIPO TECARTERAPIA, DE MESA, OPERAÇÃO MODO EMISSÃO CONTÍNUOE PULSADO, MICROPROCESSADO, COMPONENTES GABINETE PLÁSTICO C/ VISOR E AJUSTEDIGITAL | 2 | R$ 5.273,50 | R$ 10.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000807 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.487,00
Faturas
- 16.418 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000807 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164583/2025-73
valor global após o termo: R$ 13.487,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.