Contrato federal · Empenho 2025NE000781 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO RU / CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.022539/2025-27. REQ.: 1898/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: material de copa e cozinha destinado ao ru / campus arapiraca. proc.: 23065.022539/2025-27. req.: 1898/2025.. Valor global contratado: R$ 72,90. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,90
- Valor globaloficial
- R$ 72,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 CM DIAMETRO | 2 | R$ 11,70 | R$ 23,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,90
- A liquidarcalculado
- R$ 72,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000781 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,90 · a liquidar R$ 72,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1851 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000781 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 72,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640182
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.