Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO II DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDERECO R. CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 54.701.381/0001-65) para: os itens deverao ser entregues no setor de almoxarifado do campus sao cristovao ii do colegio pedro ii , no horario de 8h:00m as 16h:00m, no endereco r. campo de sao cristovao, 177 bloco parte ii- sao cristovao, rio de j…. Valor global contratado: R$ 3.911,14. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 54.701.381/0001-65
- Processooficial
- 23778.000567/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.911,14
- Valor globaloficial
- R$ 3.911,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 13CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIASFÍSIC A | 30 | R$ 37,55 | R$ 1.126,58 |
| BARBANTEBARBANTE, MATERIAL ALGODÃO, COR NATURAL | 20 | R$ 12,81 | R$ 256,29 |
| ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTOALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODÃO + 28% POLIÉSTER, DIMENSÕES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIÉSTER, COR COLORIDA,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ANTI-FUNGO | 50 | R$ 38,70 | R$ 1.934,79 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BOLA CRESPA, MATERIAL BORRACHA NATURAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENSIBILIZAÇÃO, TAMANHO P | 50 | R$ 5,39 | R$ 269,52 |
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL MANOPLA BORRACHA, COMPRIMENTO 2,75 M, COR PRETA E BRANCA | 15 | R$ 21,60 | R$ 323,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.911,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.911,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.911,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.911,14
Faturas
- 10236719 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.911,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000567/2024-76
valor global após o termo: R$ 3.911,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.