Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - ENGLISH CAMP 2025. FORMULÁRIO 837/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.003025.2025-86. IFMT/REITORIA-DSRI
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou C O BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 19.635.883/0001-34) para: para aquisição de materiais e contratação de serviço - english camp 2025. formulário 837/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.003025.2025-86. ifmt/reitoria-dsri. Valor global contratado: R$ 455,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- C O BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 19.635.883/0001-34
- Processooficial
- 23188.003025.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,00
- Valor globaloficial
- R$ 455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAcapacidade: 500, características adicionais: com tampa roscável e mosquetão colorido, material: alumínio, tipo: squeeze | 70 | R$ 6,50 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 455,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 15/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455,00
Faturas
- 347 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003025.2025-86
valor global após o termo: R$ 455,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640233
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.