Contrato federal · Empenho 2025NE001136 · Comprasnet Contratos
SRP 90059/2024 PEDIDO 4814 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: srp 90059/2024 pedido 4814 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 351,90. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 231100306912024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,90
- Valor globaloficial
- R$ 351,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, COMPRIMENTO CABO 2,5 M | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CHAVEADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, MODELO ATX, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, POTÊNCIA NOMINAL 500 W | 1 | R$ 91,90 | R$ 91,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 351,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001136 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351,90
Faturas
- 5706 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001136 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231100306912024-18
valor global após o termo: R$ 351,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640291
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.