Contrato federal · Empenho 2025NE001132 · Comprasnet Contratos
SRP 90059/2024 PEDIDO 4814 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.190.265/0001-53) para: srp 90059/2024 pedido 4814 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 745,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.190.265/0001-53
- Processooficial
- 231100306912024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,00
- Valor globaloficial
- R$ 745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/230 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0- 50° °C, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA , POTÊNCIA NOMINAL 230 W, FREQUÊNCIA NOMINAL… | 1 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 SATA, PADRÃO SFX 12V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES 12,5 X 6,35 X 10 CM CM, POTÊNCIA NOMINAL 200 W | 1 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001132 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 745,00
Faturas
- 2697 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001132 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231100306912024-18
valor global após o termo: R$ 745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.