Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DE EFETUAR SERVICO DE REVESTIMENTO EM 06 (SEIS) LONGARINAS DE 3 (TRES) LUGARES, LOCALIZADAS NA SEDE DA SR-MA/DNIT. CONTRATACAO DIRETA Nº 405/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 28.194.607 EDIELSON DA CRUZ DOS ANJOS (CNPJ 28.194.607/0001-79) para: atender necessidade de efetuar servico de revestimento em 06 (seis) longarinas de 3 (tres) lugares, localizadas na sede da sr-ma/dnit. contratacao direta nº 405/2025.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 28.194.607 EDIELSON DA CRUZ DOS ANJOSCNPJ 28.194.607/0001-79
- Processooficial
- 50615.001303/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÓVEIS : MÓVEIS ESTOFADOS - REPARAÇÃO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS ESTOFADAS, ETC. | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 15/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Faturas
- 57 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001303/2025-56
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640400
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.