Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ELETRODOS E FAIXAS CASQ/GEPE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: aquisição eletrodos e faixas casq/gepe. Valor global contratado: R$ 1.005,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23069.164981/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA EXERCITADORA MUSCULARFAIXA EXERCITADORA MUSCULAR, TIPO TIRA ELÁSTICA, INTENSIDADE DE RESISTÊNCIAEXTRA FORTE, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COR C/ COR, COMPRIMENTO LINEAR CERCA DE1,5 M, LARGURA CERCA DE 15 CM, APRESENTAçãO UNIDA… | 2 | R$ 133,90 | R$ 267,80 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, MODELO DESUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/GEL CONDUTOR, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM, A… | 20 | R$ 19,46 | R$ 389,20 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, MODELO DESUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/GEL CONDUTOR, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 5 CM, AC… | 20 | R$ 17,40 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,00
Faturas
- 1835 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164981/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.