Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 3.048 REPELENTES, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-SAR-PV (31504091), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FED…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: empenho emitido visando à aquisição de 3.048 repelentes, conforme documento de formalização da demanda - dfd-sar-pv (31504091), visando atender as necessidades da penitenciária federal em porto velho-ro, em favor da empr…. Valor global contratado: R$ 28.498,80. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 08120.003199/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.498,80
- Valor globaloficial
- R$ 28.498,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMAFARMACÊUTICA SPRAY | 3.048 | R$ 9,35 | R$ 28.498,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.498,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.498,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.498,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.498,80
Faturas
- 0000407 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.498,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003199/2025-30
valor global após o termo: R$ 28.498,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.