Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVIES/INSTALAÇÕES ) CONFORME DOC SEI (3395510) PROCESSO Nº 23411.001471/2025-65 - PREGÃO 90005/2024 - CAMPUS JAGUARI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.385.011/0001-01) para: atender despesa com (33.90.30.24 - material p/ manut. de bens imovies/instalações ) conforme doc sei (3395510) processo nº 23411.001471/2025-65 - pregão 90005/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 880,80. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.385.011/0001-01
- Processooficial
- 23411.001471/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,80
- Valor globaloficial
- R$ 880,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VERMELHA, APLICAÇÃO METAL, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO | 3 | R$ 56,00 | R$ 168,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 2 | R$ 246,00 | R$ 492,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 6 | R$ 36,80 | R$ 220,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 880,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,80
Faturas
- 920 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001471/2025-65
valor global após o termo: R$ 880,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640496
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.